广安市文化广电新闻出版局2015年部门决算编制说明

2016-08-30 09:20:14 来源:

(含市文化馆、文管所、文化市场综合执法支队、南峰山广播电视发射台)

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

市文化广电新闻出版局是市政府的社会事业管理部门,属市财政全额拨款的一级预算单位,贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版事业的方针、政策和法律、法规,负责拟订全市文化、广电、新闻出版工作的发展规划、规范性文件并监督实施,指导、协调、监督管理全市文化艺术、电影发行放映和新闻出版等方面工作,推动全市文化、广电和新闻出版工作全面发展,促进对外交流与合作。

二、部门概况及人员情况

市文化广电新闻出版局包括局机关(下设七科一室)和直属事业单位6个(市文化馆、市文管所、文化市场综合执法支队、南峰山广播电视发射台、市博物馆、市汉陶博物馆),局机关为一级预算单位;文管所、文化市场综合执法支队、文化馆、南峰山广播电视发射台为二级预算单位。

市文广新局及6个下属单位共有编制61名,其中行政(参公事业)编制37名、事业编制22名,工勤编制2人。实有在职人员66人(其中不占编3人,临聘19人)。局机关核定编制21人(行政编制19人、工勤编制2人),实有在职人员25人(其中不占编2人,临聘3人),退休20人;市文化馆核定事业编制8名,实有在职人员9人(其中临聘3人),退休1人;市文管所核定参公事业编制4名,实有在职人员12名(其中不占编1人,临聘8人),退休1人;市博物馆与市文管所合署办公,核定事业编制3人,暂无在职人员;广安汉陶博物馆核定事业编制5名,实有在职人员1人;市文化市场综合执法支队核定行政执法类事业编制14名,实有在职人员10人(其中临聘1人);南峰山广播电视发射台核定事业编制6名,实有在职人员9人(其中临聘4人)。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为4047.59万元(上年结转收入1638.17万元)。其中:当年财政拨款收入2409.42万元,较上年减少15.5万元。

2015年支出决算总额4047.59万元(年末结转和结余2963.26万元)。其中当年支出决算总额1084.33万元,全部为财政拨款支出,综合支出较上年支出决算减少24.15万元,财政拨款支出较年初预算增加593.46万元。支出决算总额中一般公共服务支出963.19万元,社会保障和就业107.22万元,医疗卫生13.92万元。年末结转和结余中1500万元为广东省财政厅援建,专项用于职工培训中心建设;1100万元为博物馆建设项目基建拨款

四、财政拨款支出决算情况

广安市文广新局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省文化广播影视新闻出版事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障市文广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市文广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出963.19万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成送文化下乡、扫黄打非、非物质文化遗产保护、农家书屋活动、对渝文化交流、南峰山广播电视发射台运行维护、文物保护、文化市场监管、文化馆博物馆的免费开放等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括基本工资、津贴补贴、临聘人员工资等人员经费以及办公费、差旅费、通讯费、交通费、会议培训费、印刷费、水电费等方面支出。

(二)社会保障和就业支出107.22万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出13.92万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年我局“三公”经费决算41.8万元,较年初预算数减少6%,较上年决算数基本持平。

(一)因公出国(境)经费

2015年我局无因公出国(境)费用,较2014年下降100%。

(二)公务接待费

2015年公务接待费3.99万元, 其中:国内接待48批次,425人次。较2014年决算数下降21%,主要原因是中央实施八项规定后,我单位厉行勤俭节约严格遵守廉洁从政有关规定,公务接待费大幅下降。

2015年公务接待费主要用于与省文化厅、新闻出版广电局等部门的对接和开展文化活动、交流等公务接待活动开支的住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费37.81万元,较2014年决算数增长5%,主要原因是2015年以来,虽然我局继续严格执行相关规定,加强车辆管理,厉行节约,严格控制公务用车,但因现有公务车辆日益陈旧,油耗及维修费用有所增加,导致2015年公务车维修费用有小幅增长。

2015年我局未购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车6辆、越野车2辆、客车0辆。

2015年车辆运行维护费支出37.81万元,用于我局对全市文化、广播影视以及新闻出版工作的业务指导、监督管理以及系列文化活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、机关运行经费情况

2015年我局机关运行经费为425.36万元(含人员经费)。

七、国有资产存量及政府采购情况

2015年,我局国有资产累计存量4103.07万元,其中流动资产3561.94万元(含财政应返还额度2963.26万元,原广电局遗留的往来款项449.68万元),固定资产540.72万元(含房屋41.5万元,汽车8台,价值171.28万元),无形资产存量0.4万元。

2015年全局通过政府集中采购97.94万元,包括新增固定资产81.94万元,市文化馆舞蹈教室装修工程16万元。

八、绩效管理工作开展情况

2015年,我局以提升工作效能为目标,深入推进绩效管理,认真制定绩效管理实施办法,对照上级主管部门和本年度工作计划,就该年度部门整体支出和项目支出情况分别落实责任领导和责任科室,建立效绩工作台帐,并认真组织实施,确保全面完成各项工作和目标任务。工作完成后,我局认真组织开展财政支出绩效自评工作,对本年度全局部门预算支出和重点项目支出情况开展自评,全面反映了全局预算和专项预算的使用管理绩效情况。2015年,我局重点对公共文化服务体系建设项目(含基层文化骨干培训和送文化下乡活动项目)、中央和地方转移支付资金项目(含“三区”文化工作者和国家非物质文化遗产保护项目)两个重点项目开展了绩效自评。通过评价,更加全面地反映了全局项目资金的使用和管理情况,确保了项目资金专款专用,达到了预期目标。

附件:2015年决算公开附表.XLS

1、广安市文广新局2015年收支决算总表;

2、广安市文广新局2015年财政拨款收支决算总表;

3、广安市文广新局2015年收入决算表;

4、广安市文广新局2015年支出决算表;

5、广安市文广新局2015年支出决算明细表;

6、广安市文广新局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表;

7、广安市文广新局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

8、广安市文广新局2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表;

9、广安市文广新局2015年“三公”经费决算表;

10、广安市文广新局2015年资产情况表;

11、广安市文广新局2015年政府采购情况表。


广安市文化广电新闻出版局

2016年8月29日